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市(shi)各有關單位(wei)、江北新區、各區（園區）財政局、各政府采(cai)購(gou)代理機(ji)構(gou)：為加強預算單位(wei)政府采(cai)購(gou)內(nei)控(kong)管理機(ji)制(zhi)建(jian)設，增強內(nei)控(kong)制(zhi)度(du)的(de)操作(zuo)性(xing)和(he)規范(fan)性(xing)，有效落實采(cai)購(gou)人主體責(ze)任，我局會同(tong)市(shi)公(gong)共資源交易中心，在廣(guang)泛調研的(de)基(ji)礎上制(zhi)訂了《南京市(shi)政府采(cai)購(gou)內(nei)控(kong)規范(fan)指(zhi)引——委托代理采(cai)購(gou)基(ji)礎實務專篇》，為各預算單位(wei)優化完善內(nei)控(kong)制(zhi)度(du)、提高采(cai)購(gou)績效、減少法律風險提供對照參考(kao)。

一(yi)、指導思想

“委托(tuo)代(dai)(dai)理(li)機(ji)構”是啟(qi)動(dong)政府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)活(huo)動(dong)的(de)(de)關(guan)鍵環節(jie)，采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)全過程(cheng)(cheng)始終圍繞(rao)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)與代(dai)(dai)理(li)機(ji)構雙方(fang)(fang)依法(fa)行(xing)使權利、履行(xing)責(ze)任而展開。《委托(tuo)代(dai)(dai)理(li)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)基礎實(shi)(shi)務專篇》堅(jian)持問(wen)題(ti)導向(xiang)，按照“權責(ze)明晰、規(gui)則(ze)細化、流(liu)程(cheng)(cheng)簡(jian)明、靈(ling)活(huo)高效”的(de)(de)原(yuan)則(ze)，針對(dui)法(fa)律法(fa)規(gui)未作具體(ti)規(gui)定、但實(shi)(shi)務中易引發矛(mao)盾(dun)風(feng)險(xian)的(de)(de)關(guan)鍵環節(jie)，系(xi)統(tong)梳理(li)明確采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)與代(dai)(dai)理(li)機(ji)構在不同采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)階段的(de)(de)各自(zi)權責(ze)，一(yi)方(fang)(fang)面強(qiang)化采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)主體(ti)責(ze)任，一(yi)方(fang)(fang)面提(ti)供標準化、規(gui)范(fan)(fan)化的(de)(de)實(shi)(shi)務指引，促(cu)進增強(qiang)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)人(ren)靈(ling)活(huo)規(gui)范(fan)(fan)確定采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)方(fang)(fang)式、科學設置評審要素、依法(fa)化解采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)矛(mao)盾(dun)和善于精打細算實(shi)(shi)施采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)的(de)(de)能(neng)力。

二(er)、主要內容(rong)

本(ben)《專篇(pian)》圍(wei)繞采(cai)購(gou)實(shi)務中(zhong)基礎性(xing)(xing)、操作(zuo)性(xing)(xing)的(de)(de)“選(xuan)擇采(cai)購(gou)代(dai)理(li)機構”“劃(hua)分(fen)自身與代(dai)理(li)機構的(de)(de)權責”“規(gui)范(fan)(fan)科學編制(zhi)采(cai)購(gou)文件”“把握(wo)采(cai)購(gou)各流程(cheng)風險點”和(he)“依法(fa)妥善答復(fu)質(zhi)疑”5方面問題(ti)，分(fen)章節(jie)明確內(nei)控和(he)實(shi)施(shi)要點。根據促進公平競爭、優(you)化營商環境和(he)堅持過緊日(ri)子要求，重(zhong)點對“一采(cai)多年”項目信息充分(fen)披露、控制(zhi)采(cai)購(gou)成(cheng)本(ben)、規(gui)范(fan)(fan)采(cai)購(gou)文件中(zhong)“星標（★）”“三角標（▲）”“業績”“樣品”的(de)(de)運用、合理(li)設置(zhi)評審分(fen)值、以“先承諾后(hou)核驗”替(ti)代(dai)檢(jian)測認(ren)證降低供(gong)應商負擔、加強采(cai)購(gou)文件編制(zhi)過程(cheng)公開、建立(li)過低報價合理(li)性(xing)(xing)澄(cheng)清認(ren)定機制(zhi)等常見問題(ti)明確具體指導性(xing)(xing)規(gui)范(fan)(fan)。

三、運用形式

《南(nan)京市政府采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)內(nei)控規(gui)范指引》系(xi)列“專(zhuan)篇”是對(dui)(dui)我(wo)市預算單位建立健全(quan)政府采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)內(nei)部控制制度(du)，將法律法規(gui)精(jing)神(shen)落地、落細、落實(shi)的(de)具(ju)體(ti)規(gui)范性指導，也是市、區財政部門在政府采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)監管工作中判定法律具(ju)體(ti)適用情形(xing)的(de)重要參(can)考(kao)。在此次印發的(de)《委托代理采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)基礎實(shi)務(wu)專(zhuan)篇》后(hou)，我(wo)局還將根據各方當事人的(de)實(shi)務(wu)需求，陸續印發落實(shi)中小(xiao)企業(ye)政策功能、防(fang)范惡意低價成交影響項目績效、規(gui)范物業(ye)管理服務(wu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)等系(xi)列實(shi)務(wu)專(zhuan)篇，各單位可將相關內(nei)容(rong)納入采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)內(nei)部控制制度(du)或作為(wei)內(nei)控制度(du)附(fu)件(jian)，便于(yu)實(shi)務(wu)中對(dui)(dui)照運(yun)用。

《政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)需(xu)求管(guan)理辦法(fa)》規定(ding)：采(cai)購(gou)人對(dui)采(cai)購(gou)需(xu)求管(guan)理負有主體責(ze)任。對(dui)于集(ji)中(zhong)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)(xiang)目，各預算(suan)單位和集(ji)中(zhong)采(cai)購(gou)機(ji)構應執(zhi)行(xing)(xing)本《專篇》各項(xiang)(xiang)(xiang)要求；對(dui)于分散采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)(xiang)目和未達(da)到(dao)政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)限額的(de)“內(nei)控采(cai)購(gou)”項(xiang)(xiang)(xiang)目，各預算(suan)單位和社會代理機(ji)構可以參照執(zhi)行(xing)(xing)，亦可在不違反法(fa)律法(fa)規的(de)前(qian)提下，由(you)采(cai)購(gou)人根據(ju)項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)實際情況履行(xing)(xing)主體責(ze)任、確(que)定(ding)具體需(xu)求，并完(wan)善決策內(nei)控機(ji)制，不斷提高采(cai)購(gou)管(guan)理績效。

歡迎各(ge)部門(men)單位、區財政局(ju)和代理(li)機構(gou)對(dui)我市(shi)建立(li)內控規范指引(yin)系列專篇(pian)工作提出意見建議，我局(ju)將依據實際采購業務實踐情況適時更新完善。

附件：《南京市(shi)政府采購內控規范指引(yin)——委托代理采購基礎實務專篇(pian)》 

                     

 南(nan)京市(shi)財政局 

2024年11月(yue)13日